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北京人民藝術劇院2020年財政預算信息

2020-02-20 16:51:35 作者:佚名 新聞來源:本站原創

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第一部分、2020年度部門預算情況說明

一、部門基本情況

二、2020年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、部門“三公”經費財政撥款預算說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分、2020年度部門預算報表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、政府采購預算明細表

五、財政撥款收支總表

六、一般公共預算財政撥款支出表

七、一般公共預算財政撥款基本支出表

八、一般公共預算財政撥款項目支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經

費支出表

十一、政府購買服務預算財政撥款明細表

十二、部門整體支出績效目標申報表

十三、項目支出績效目標申報表


第一部分  2020年部門預算情況說明


一、部門基本情況

北京人民藝術劇院為差額撥款事業單位(正局級),內設13個處室,內設處室分別為:辦公室(黨委辦公室)、創作室、藝術處、演員隊、舞臺美術處、計劃財務處、人事處、宣傳策劃處、影視中心、老干部處、行政保衛處、演出中心、戲劇教育與研究處。

北京人民藝術劇院主要職責:話劇藝術生產,演出經營與經紀,舞美設計與制作,文化藝術交流與研究;所屬首都劇場、實驗劇場、菊隱劇場的經營管理;相關出版物與藝術產品經營。

北京人民藝術劇院部門行政編制0人,實際0人;事業編制377人,實際276人;聘用人員(公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)34人。離退休人員214人,其中:離休25人,退休189人。

二、2020年收入及支出總體情況

2020年收入預算19186.56萬元,比2019年27587.33萬元減少8400.77萬元,減少30.45%。其中:財政撥款13888萬元,比2019年12184.27萬元增加1703.73萬元,因2020年劇目生產演出任務增加。統籌使用結余資金安排預算2172.25萬元,比2019年1806.78萬元增加365.47萬元,本年度安排事業基金預算支出比例增大,進一步消化單位事業基金用于支出。其他資金3126.30萬元,比2019年2893.15萬元增加233.15萬元,因2020年演出場次安排增多,演出票房有增加。

2020年支出預算19186.56萬元,其中基本支出預算13965.10萬元,占總支出預算72.79%,比2019年12560.91萬元增加1404.19萬元,增長11.18%。2020年圍繞新劇場建設展開工作,基本運維等費用支出增大;由于落實人員正常調資和增加離休費等有關政策,2020年人員經費預算有所增加。2020年項目支出預算5221.46萬元,比2019年15003.42萬元減少9781.96萬元,減少65.20%。2019年項目中包含東擴工程基建項目財政性結轉資金10703.12萬元,該財政性結轉資金于2019年年底全部消化完成,東擴工程基建項目尚未增加新的基建撥款,故2020年項目資金減少較大。部門預算項目主要為藝術生產經費,戲劇邀請展經費,劇目宣傳經費,租賃舞美庫房經費,舞臺設備維保經費等。

三、主要支出情況

北京人民藝術劇院2020年項目支出5221.46萬元,全部是“文化”經費,主要包括:藝術生產經費,是用于上演劇目的舞美設計制作費、演職人員的排練和演出補貼、劇作者的上演酬金等支出;劇目宣傳費;戲劇邀請展演;文化交流費;懷柔舞美庫房租賃;舞臺設備維保經費等。

四、部門“三公”經費財政撥款預算說明

(一)“三公”經費的單位范圍

北京人民藝術劇院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京人民藝術劇院本級1個單位。其他單位2020年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

(二)“三公”經費預算財政撥款情況說明

2020年"三公經費"財政撥款預算21萬元,比2019年"三公經費"財政撥款預算數18.05萬元增加2.95萬元。

其中:

1、因公出國(境)費用。2020年預算數0萬元,比2019年預算數0萬元減少0萬元。

2、公務接待費。2020年預算數0萬元,比2019年預算數0萬元減少0萬元。

3、公務用車購置和運行維護費。2020年預算數21萬元,其中,公務用車購置費2020年預算數0萬元,比2019年預算數0萬元減少0萬元;公務用車運行維護費2020年預算數21萬元,其中:公務用車加油13.5萬元,公務用車保險4.5萬元,其他3萬元,比2019年預算數18.05萬元增加2.95萬元,主要原因: 2019年原二級單位北京人民藝術劇院戲劇博物館由于公務用車待報廢停駛,故沒有申報公務用車運行維護費;2020年該二級單位改革,與上級單位北京人民藝術劇院合并,公務用車已更新,故2020年公務用車運行維護費增加。

五、其他情況說明

(一)政府采購預算說明

2020年北京人民藝術劇院政府采購預算總額873.72萬元,其中:政府采購貨物預算24.58萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算849.14萬元。

(二)政府購買服務預算說明

2020年北京人民藝術劇院政府購買服務預算總額0萬元。

(三)機關運行經費說明

我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

(四)項目支出績效目標情況說明

2020年,填報績效目標的預算項目24個,占全部預算項目35個的68.57%。填報績效目標的項目支出預算4983.65萬元,占全部項目支出預算的95.45%。詳見項目支出績效目標表。 (五)重點行政事業性收費情況說明

本部門2020年無重點行政事業性收費。

(六)國有資本經營預算財政撥款情況說明

本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

(七)國有資產占用情況說明

截至2019年底,本部門固定資產總額13952.21萬元,其中:車輛15臺, 336.86萬元;單位價值50萬元以上的通用設備3臺, 204.32萬元,單位價值100萬元以上的專用設備3臺, 628.78萬元。

六、名詞解釋

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購:各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

政府購買服務:通過發揮市場機制作用,把政府直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需要服務事項,按照一定的方式和程序,交由具備條件的社會力量和事業單位承擔,并由政府根據合同約定向其支付費用。


第二部分  2020年部門預算報表


附件:北京人民藝術劇院2020年度部門預算報表 (見附表)

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